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索引号: 113418020032848972/202207-00005 组配分类: 审计整改情况
发布机构: 足彩胜负14场:审计局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 足彩胜负14场:2020年度区本级预算执行和其他财政收支审计中发现问题整改情况的报告 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-07-15
废止日期:
足彩胜负14场:2020年度区本级预算执行和其他财政收支审计中发现问题整改情况的报告
发布时间:2022-07-15 15:08 来源:足彩胜负14场:审计局 浏览次数: 字体:[ ]

一、审计整改工作部署推进情况

2021年9月23日,区十六届人大常委会第三十七次会议审议通过了区政府《足彩胜负14场:2020年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并就进一步加大审计监督力度、做好整改工作提出了审议意见。对于审计工作报告反映的问题,区政府高度重视,要求切实发挥审计监督作用,做到“查病”和“治已病、防未病”相结合,落实审计整改长效机制,避免审计发现问题屡审屡犯、屡犯难改的情况。区政府主要领导对审计工作报告及审计结果报告、审计专报、专项审计调查报告等多次作出批示,要求各地各部门重视审计意见建议,加强审计结果运用,完善相关制度,抓好常态管理。

审计部门细化“清单式”管理,落实“挂销号”制度,积极开展整改情况回头看;被审计单位严格落实整改主体责任,明确整改措施、责任人和时间表,举一反三、建章立制,扎实推进各项问题整改。

通过整改,已促进有关部门、责任单位归还财政借款资金11000万元,纠正不规范资金6370万元,追回违规多支付医保基金14.19万元,追缴多领取养老保险待遇4.78万元,清退个人养老账户沉淀资金40.7万元,追回多付车辆维修费0.65万元,补缴环境恢复治理基金417.10万元。形成审计信息2篇、审计专报2篇。有关部门和单位积极采纳审计建议,制订完善规章制度9项。

二、审计发现问题整改落实情况

在审计整改过程中,各有关单位对照区人大常委会审议意见,主动对单认领存在问题,通过完善内控制度、加强资金和项目管理、规范财政财务收支等措施,认真落实整改要求。2020年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告反映共21个问题,截至目前,已有20个问题完成整改,正在整改的问题1项,整改完成率95%

(一)区本级财政预算执行审计查出问题的整改情况

区财政局成立了区本级财政预算执行和其他财政财务收支情况审计整改工作领导小组,制订了整改实施方案,压实整改责任,强化整改措施。相关问题整改情况如下:

1.部分项目支出执行率低的问题。已按照《足彩胜负14场:本级财政结转结余资金管理办法》相关规定,对2020年年终未使用完毕的部门项目资金,全部收回区财政统筹使用,提高财政资金使用效益。

2.部分项目资金未按规定用途使用的问题。已督促相关单位整改,并制定出台了《足彩胜负14场:财政专项资金管理暂行办法》,进一步加强部门项目资金预算管理。

3.债券资金使用滞后的问题。区金桥公司2020年度足彩胜负14场:公用码头建设项目债券资金5000万元未使用,已经上报省财政厅重新调整资金使用,待省政府批准后将资金收回调整到其他项目。

(二)部门预算执行审计查出问题的整改情况

1. 因公出国未经外事部门审批的问题。市六中研究制定了《池州市第六中学因公临时出国(境)管理办法(暂行)》,确保今后学校教职工因公临时出国(境)活动严格执行预算,严格规范出访相关报批手续。

2. 孤儿收养评估项目经费执行率低的问题。区民政局年初预算没有使用完的经费,区财政已于2021年底收回。

3.违规或超标准报销差旅费的问题。区民政局、区林业局、市六中等三家单位已追回超标准报销的差旅费0.18万元。

4.项目资金未按规定用途使用的问题。区交通运输局制定出台了专项资金财务管理制度,杜绝此类情况再次发生。

5.未分月核算非税收支的问题。区林业局已出台《足彩胜负14场:切实做好预算收支管理的通知》,明确逐月核算非税收入,确保“应缴财政款”核算及时准确完整。

6.多支付车辆维修费的问题。区林业局、区行政执法局、区司法局已追回多付永清汽车修理服务有限公司、贵众公司工时费0.65万元并缴入财政专户。

7.无采购预算购置公务用车的问题。区新闻中心加大单位预决算的管理力度,在编制2022年部门预算时,按照《预算法》规定,准确细化编制预算,对于调整和追加的部分,严格按法定程序进行。

8.固定资产未入账的问题。区经信局聘请中介机构对电子商务中心固定资产进行了核查,已将237.41万元固定资产登记入账。

(三)专项审计和审计调查方面查出问题的整改情况

1.养老保险基金审计发现问题整改情况

一是已追回多支付的保险待遇1.33万元。二是下达追缴通知书,抵扣城乡居民养老保险个人账户余额方式予以追缴,已追回重复享受待遇3.45万元。三是区养老保险管理中心推进个人账户沉淀资金清理工作,清退个人账户资金40.7万元。

2.医疗保险基金审计发现问题整改情况

一是审计期间,足彩胜负14场:新型农村合作医疗管理中心已扣回违规支付的医保基金11.25万元。二是审计期间,区医疗保险基金管理中心已整改,追回了重复报销款0.37万元。三是足彩胜负14场:新型农村合作医疗管理中心已扣回违规支付的医保基金2.57万元。

3.区自然资源资产专项审计调查查出问题整改情况

一是区自然资源和规划局对规划内容要求未落实到位的问题。目前《池州市足彩胜负14场:矿产资源总体规划(2021-2025年)》初稿基本编制完成,正在修改完善。结合四轮规划编制工作,建立健全规划实施管理的领导责任制度和目标责任考核制度,明确责任目标、考核内容和考核办法。同时在四轮规划编制中对三轮规划执行情况作出了评价。

二是矿山地质环境恢复治理基金管理工作不到位的问题。一是42020年度关闭矿山已开展闭坑治理,企业已缴纳治理费用,涉及854.57万元基金不再单独催缴。二是有7家企业已补缴基金417.10万元。三是10家未缴纳基金418.90万元。其中1家正关闭整合,由新矿业权人履行生态修复义务。1家正实施专项治理,等其治理工程结束后据实核算治理费用,补齐基金差额。2家已于2021年关闭,关闭补偿时统筹考虑生态修复工作。6家长期停产矿山(部分已列入关闭计划)未按要求整改,移交自规局执法大队依法依规处置。

三是部分矿山生产企业环境保护与土地复垦工作未达标的问题。足彩胜负14场:石铺(大竹园)溶剂用白云岩矿已按照“二合一”方案,对靠帮台阶和道路两侧进行了绿化,栽种树木和撒播草籽;芦冲矿区佛子岭矿段溶剂用石灰岩、建筑石料矿也已按照要求,对矿区靠帮台阶采取植树、撒播草籽等方式进行了绿化,并设置了警示标志,对采场边沟进行了疏通清理。

四是落实废弃矿山生态修复工作不到位的问题。对灵芝采石场补充了警示标牌,坡底撒播草籽;唐田乌山采石场结合土地“增减挂”项目,对底盘进行了复垦,具备了耕作条件。